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時間 : 2020-05-26 22:09:21 來源 : 本網 【字體: 中(zhong) 【打印】

2017年度中(zhong)共bu)愣   ce)研究室部門預算(suan)公開

目 錄(lu)

  第一部分 2017年省委政研室部門預算(suan)基本情況說(shuo)明(ming)

  一、部門基本情況

  二、收入預算(suan)說(shuo)明(ming)

  三、支出預算(suan)說(shuo)明(ming)

  四、“三公”經費預算(suan)支出說(shuo)明(ming)

  五、重要國有資產及政府采購等情況

  六、專業名(ming)詞解釋

  第二部分 2017年省委政研室部門預算(suan)表(biao)

  一、收支總體情況表(biao)(預算(suan)01表(biao))

  二、收入總體情況表(biao)(預算(suan)02表(biao))

  三、支出總體情況表(biao)(預算(suan)03表(biao))

  四、財政撥(bo)款收支總體情況表(biao)(預算(suan)04表(biao))

  五、2017年一hua)愎 蒼?suan)支出情況表(biao)(按功能分類(lei)科目)(預算(suan)05表(biao))

  六、2017年一hua)愎 蒼?suan)基本支出情況表(biao)(按經濟分類(lei)科目)(預算(suan)06表(biao))

  七、2017年一hua)愎 蒼?suan)項目支出情況表(biao)(按經濟分類(lei)科目)(預算(suan)07表(biao))

  八、2017年一hua)愎 蒼?suan)安排的行政經費及“三公”經費預算(suan)表(biao)(預算(suan)08表(biao))

  九、2017年政府性基金預算(suan)支出情況表(biao)(預算(suan)09表(biao))

  十(shi)、2017年部門預算(suan)基本支出預算(suan)表(biao)(預算(suan)10表(biao))

  十(shi)一、2017年部門預算(suan)項目支出及其(qi)他支出預算(suan)表(biao)(預算(suan)11表(biao))

  十(shi)二、政府采購預算(suan)執行情況表(biao)(預算(suan)12表(biao))

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第一部分 2017年省委政研室部門部門預算(suan)基本情況說(shuo)明(ming)

  一、部門基本情況

  (一)部門機構設置、職能

  省委政策(ce)研究室是為省委從事綜合(he)性調(diao)查研究kang)墓?韃棵擰D諫杌梗荷柚個(ge)職能處(室)。辦公室(與(yu)人事處、機關黨委辦公室合(he)署)、綜合(he)研究處、經濟研究處、社會發展研究處、黨建研究處、農村(cun)與(yu)生態(tai)研究處、信息研究處。主要對(dui)工業、農業、商貿chang) 鶉rong)、科技、教育(yu)、文化、黨建等政策(ce)問題進(jin)行調(diao)查研究,提出意見(jian)和建議,供(gong)省委決(jue)策(ce)參(can)考(kao)。省委全面(mian)深化改革領導小組辦公室(簡稱(chen)“省委改革辦”),作為常設工作機構,設在(zai)省委政策(ce)研究室。主要職責︰組織開展全面(mian)深化改革重大問題的政策(ce)研究和調(diao)研、提出有關改革工作方案和措施、督促落(luo)實領導小組的決(jue)定事項、工作部署和要求(qiu)等qu)/p>

  (二)人員構成shan)榭觥/strong>

  本部共有行政編制73人,離退休人員共13人。

  (三)預算(suan)年度的主要工作任務。

  2017年工作重點是做(zuo)好文稿起草(cao)、調(diao)查研究、信息研究、推動改革四大方面(mian)的工作,並做(zuo)好省委交hua)斕鈉qi)他任務。

  二、收入預算(suan)說(shuo)明(ming)

  2017年收入預算(suan)2,914.49萬元(yuan),比上年減少366.67萬元(yuan),下降(jiang)11.18%。預算(suan)收入減少主要原因︰一是根據國家統一調(diao)資政策(ce),調(diao)整人員經費;二是將部分已(yi)細化至具體用款單(dan)位、用途的事業發展性支出列入部門預算(suan);三是貫徹(che)中(zhong)央經濟工作會議精(jing)神(shen)壓減一hua)閾災?觥J杖肜叢慈 課 話(hua)愎 蒼?suan)。

  三、支出預算(suan)說(shuo)明(ming)

  1. 2017年支出預算(suan)2,914.49萬元(yuan),比上年減少366.67萬元(yuan),下降(jiang)11.18%。預算(suan)支出減少主要原因︰一是根據國家統一調(diao)資政策(ce),調(diao)整人員經費;二是將部分已(yi)細化至具體用款單(dan)位、用途的事業發展性支出列入部門預算(suan);三是貫徹(che)中(zhong)央經濟工作會議精(jing)神(shen)壓減一hua)閾災?觥V?隼叢慈 課 話(hua)愎 蒼?suan)。

  2017年支出預算(suan)按用途劃分,基本支出預算(suan)1,547.21萬元(yuan),佔53.09%,比上年增(zeng)加175.33萬元(yuan),增(zeng)長12.78%。其(qi)中(zhong)︰工資福利(li)支出820萬元(yuan),對(dui)個(ge)人和家庭的補(bu)助488.77萬元(yuan),商品和服(fu)務支出238.44萬元(yuan);項目支出預算(suan)1,367.28萬元(yuan),佔46.91%,比上年減少542萬元(yuan),下降(jiang)28.39%。

  2.機關運行經費安排情況說(shuo)明(ming)

  2017年本部門機關運行經費預算(suan)安排支出238.44萬元(yuan),比2016年預算(suan)增(zeng)加108.69萬元(yuan),增(zeng)加83.77%。機關運行經費增(zeng)加主要原因︰根據省委有關要求(qiu),我室增(zeng)加改革辦功能,增(zeng)加改革辦3個(ge)處及人員編制21人,改革辦經費由我室統一保障,工作業務量kao)骯 窕畽 zeng)加,日常公用經費預算(suan)支出相應增(zeng)加,屬于正常情況。

  四、“三公”經費預算(suan)支出說(shuo)明(ming)

  2017年一hua)愎 蒼?suan)安排“三公”經費97萬元(yuan),比上年減少8萬元(yuan),下降(jiang)7.62%,主要原因︰貫徹(che)落(luo)實八項規定,按照厲(li)行節約有關要求(qiu),逐步減少三公經費開支。具體情況如(ru)下︰

  1.因公出國(境)費用預算(suan)支出18萬元(yuan)。其(qi)中(zhong)省委政研室預算(suan)18萬元(yuan)。比上年出國(境)費用預算(suan)支出減少22萬元(yuan)。擬組團1個(ge)10人次。

  2.公務用車購置及運行維護費預算(suan)支出51.50萬元(yuan),購置公務用車0輛,公務車dang)S輛(含改革辦2輛)。比上年預算(suan)增(zeng)加11.50萬元(yuan),增(zeng)加29%,主要原因是增(zeng)加改革辦職能,預計調(diao)研等公務活動增(zeng)多、公車開支會增(zeng)加。

  3.公務接待費預算(suan)支出27.50萬元(yuan),主要用于國內公務接待,其(qi)中(zhong)︰省委政研室15萬元(yuan),省委改革辦12.5萬元(yuan)。比上年預算(suan)增(zeng)加2.5萬元(yuan),比上年預算(suan)支出增(zeng)加10%。主要原因是增(zeng)加改革辦職能,預計公務接待會增(zeng)多。

  五、重要國有資產及政府采購等情況

  我室重要國有資產為省委政研室公務車輛3台,改革辦公務車輛2台,我室無房產,辦公用房為辦公廳統一調(diao)配。我室無對(dui)外出租、出借等情況,無利(li)用國有資本進(jin)行經營等情況,預計2017年我室國有資本經營預算(suan)撥(bo)款收支數為“0”。

  2017年我室預計采購打印機10台、復印機10台、台式計算(suan)機10台、便(bian)攜式小型計算(suan)機10台,預計35萬元(yuan)。

  六、專業名(ming)詞解釋

  1.財政撥(bo)款收入︰指gan)【ji)財政當(dang)年撥(bo)付的資金。

  2.基本支出︰指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務發生的人員支出和公用支出。

  3.項目支出︰指在(zai)基本支出以外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

  4.“三公”經費︰包括因公出國(境)經費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其(qi)中(zhong)︰因公出國(境)經費指gan) 斃姓dan)位、事業單(dan)位工作人員公務出國(境)的住宿費、差旅費、伙食(shi)補(bu)助費、雜費、培(pei)訓(xun)費xun)戎?觶還 裼貿倒褐眉霸誦形 ?閻甘(gan) 斃姓dan)位、事業單(dan)位公務用車購置費、公務用車租用費、燃料費、維修(xiu)費、過橋過路(lu)費、保險費xun)戎?觶還 窠喲閻甘(gan) 斃姓dan)位、事業單(dan)位hua)垂娑  ?母骼lei)公務接待(外賓(bin)接待)費用。

  5.機關運行經費︰為保障行政單(dan)位(含參(can)照公務員法(fa)管理的事業單(dan)位)運行用于購買貨物和服(fu)務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利(li)費、日常維修(xiu)費、專用材料及一hua)閔璞bei)購置費、辦公用房水電費、辦公用房取(qu)暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其(qi)他費用。主要為使用一hua)愎 蒼?suan)財政撥(bo)款安排的基本支出中(zhong)的日常公用經費支出。

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第二部分 2017年省委政研室部門預算(suan)表(biao)

  附(fu)表(biao)︰

  一、收支總體情況表(biao)(預算(suan)01表(biao))

  二、收入總體情況表(biao)(預算(suan)02表(biao))

  三、支出總體情況表(biao)(預算(suan)03表(biao))

  四、財政撥(bo)款收支總體情況表(biao)(預算(suan)04表(biao))

  五、2017年一hua)愎 蒼?suan)支出情況表(biao)(按功能分類(lei)科目)(預算(suan)05表(biao))

  六、2017年一hua)愎 蒼?suan)基本支出情況表(biao)(按經濟分類(lei)科目)(預算(suan)06表(biao))

  七、2017年一hua)愎 蒼?suan)項目支出情況表(biao)(按經濟分類(lei)科目)(預算(suan)07表(biao))

  八、2017年一hua)愎 蒼?suan)安排的行政經費及“三公”經費預算(suan)表(biao)(預算(suan)08表(biao))

  九、2017年政府性基金預算(suan)支出情況表(biao)(預算(suan)09表(biao))

  十(shi)、2017年部門預算(suan)基本支出預算(suan)表(biao)(預算(suan)10表(biao))

  十(shi)一、2017年部門預算(suan)項目支出及其(qi)他支出預算(suan)表(biao)(預算(suan)11表(biao))

  十(shi)二、政府采購預算(suan)執行情況表(biao)(預算(suan)12表(biao))

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